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2019年平邑县人民防空办公室部门预算
 索 引 号: pingyizfcxjsj/2019-0000003  公开目录: 财政预决算  发布日期: 2019-03-11
 主 题 词:  发布机构: 平邑县住房和城乡建设局  文  号:
 公开程序 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算表

三、2019年支出预算表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、2019年一般公共预算支出预算表(经济科目)

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

平邑县人民防空办公室的主要职责是:建立统一高效的组织指挥体系、布局合理的防护工程体系、灵敏可靠的通信警报体系、精干过硬的专业队伍体系、保障得力的人口防空疏散体系、现代化的科研和人才培育体系,努力提高人民防空的整体抗毁能力,快速反应能力、应急救援能力和自我发展能力,以应付现代战争及重大灾害事故,有效地保护国家和人民生命财产安全。

二、部门预算单位构成

人防办部门预算包括:本级事业单位预算…。

第二部分2019年部门预算公表

表1、2019年收入支出预算总表

部门名称:平邑县人民防空办公室



单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款(补助)

122.48

一般公共服务支出

111.76

一般公共预算

122.48

外交支出


政府性基金预算


国防支出


国有资本经营预算


公共安全支出


二、财政专户管理资金


教育支出


三、事业收入


科学技术支出


四、事业单位经营收入


文化旅游体育与传媒支出


五、其他收入


社会保障和就业支出

5.49



社会保险基金支出




卫生健康支出

1.54



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

3.69



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

122.48

本年支出合计

122.48

六、上级补助收入


结余分配


七、附属单位上缴收入


年末结转和结余


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转




收入总计

122.48

支出总计

122.48















公开02表

表2、2019年收入预算总表





部门名称:平邑县人民防空办公室




单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

122.48

122.48

122.48











141

平邑县人民防空办公室

122.48

122.48

122.48











141001

平邑县人民防空办公室本级

122.48

122.48

122.48






















公开03表

表3、2019年部门支出总体情况表




部门名称:平邑县人民防空办公室



单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7





合计

122.48

51.48

71.00








141

平邑县人民防空办公室

122.48

51.48

71.00








141001

平邑县人民防空办公室本级

122.48

51.48

71.00





201




一般公共服务支出

111.76

40.76

71.00






01



人大事务

111.76

40.76

71.00





201

01

01

141001

行政运行

111.76

40.76

71.00





208




社会保障和就业支出

5.49

5.49







05



行政事业单位离退休

5.13

5.13






208

05

05

141001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.13

5.13







27



财政对其他社会保险基金的补助

0.36

0.36






208

27

01

141001

财政对失业保险基金的补助

0.18

0.18






208

27

02

141001

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18






210




卫生健康支出

1.54

1.54







11



行政事业单位医疗

1.54

1.54






210

11

01

141001

行政单位医疗

1.54

1.54






221




住房保障支出

3.69

3.69







02



住房改革支出

3.69

3.69






221

02

01

141001

住房公积金

3.69

3.69












公开04表

表4、2019年财政拨款收支总体情况表


部门名称:平邑县人民防空办公室

单位:万元

收入

支出





项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算

一、一般公共预算财政拨款

122.48

一般公共服务支出

111.76

111.76



二、政府性基金预算财政拨款


外交支出





三、国有资本经营预算


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

5.49

5.49





社会保险基金支出







卫生健康支出

1.54

1.54





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

3.69

3.69





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出












本年收入合计

122.48

本年支出合计

122.48

122.48



年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算







收入总计

122.48

支出总计

122.48

122.48













公开05表

表5、2019年一般公共预算支出情况表



部门名称:平邑县人民防空办公室


单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

122.48

51.48

43.60

4.00

3.88

71.00




141

平邑县人民防空办公室

122.48

51.48

43.60

4.00

3.88

71.00




141001

平邑县人民防空办公室本级

122.48

51.48

43.60

4.00

3.88

71.00

201




一般公共服务支出

111.76

40.76

32.88

4.00

3.88

71.00


01



人大事务

111.76

40.76

32.88

4.00

3.88

71.00

201

01

01

141001

行政运行

111.76

40.76

32.88

4.00

3.88

71.00

208




社会保障和就业支出

5.49

5.49

5.49





05



行政事业单位离退休

5.13

5.13

5.13




208

05

05

141001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.13

5.13

5.13





27



财政对其他社会保险基金的补助

0.36

0.36

0.36




208

27

01

141001

财政对失业保险基金的补助

0.18

0.18

0.18




208

27

02

141001

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

0.18




210




卫生健康支出

1.54

1.54

1.54





11



行政事业单位医疗

1.54

1.54

1.54




210

11

01

141001

行政单位医疗

1.54

1.54

1.54




221




住房保障支出

3.69

3.69

3.69





02



住房改革支出

3.69

3.69

3.69




221

02

01

141001

住房公积金

3.69

3.69

3.69









公开06表

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:平邑县人民防空办公室

单位:万元

经济科目


科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

51.48

47.48

4.00

301


工资福利支出

43.60

43.60


301

30101

基本工资

14.71

14.71


301

30102

津贴补贴

7.24

7.24


301

30103

奖金

1.23

1.23


301

30107

绩效工资

9.70

9.70


301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.13

5.13


301

30110

职工基本医疗保险缴费

1.54

1.54


301

30112

其他社会保障缴费

0.36

0.36


301

30113

住房公积金

3.69

3.69


302


商品和服务支出

4.00


4.00

302

30201

办公费

0.57


0.57

302

30207

邮电费

0.15


0.15

302

30211

差旅费

0.50


0.50

302

30213

维修(护)费

0.30


0.30

302

30228

工会经费

0.28


0.28

302

30231

公务用车运行维护费

2.20


2.20

303


对个人和家庭的补助

3.88

3.88


303

30302

退休费

3.05

3.05


303

30307

医疗费补助

0.83

0.83









公开07表

表7、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称:平邑县人民防空办公室

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

本年支出



合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3









表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平邑县人民防空办公室

单位:万元

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7.00


6.20


6.20

0.80

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2019年收入总计122.48万元。 其中:财政拨款收入122.48万元。

2019年支出总计122.48万元,其中本年支出122.48万元,其中:

1、按功能分类科目

一般公共服务支出111.76万元。

社会保障和就业支出5.49万元。

卫生健康支出1.54万元。

住房保障支出3.69万元。

2、按经济分类科目

基本支出(类)51.48万元, 项目支出(类)71.00万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计122.48万元,包括: 一、一般公共预算财政拨款122.48万元, 二、政府性基金预算财政拨款0万元, 三、国有资本经营预算财政拨款0万元, 本年收入合计122.48万元, 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计122.48万元,支出具体情况如下:1、一般公共服务支出111.76万元,主要用于单位行政运行。2、社会保障和就业支出5.49万元,主要用于人员养老保险缴费、其他保险缴费等。3、卫生健康支出1.54万元,主要用于单位人员医疗保险缴费。4、住房保障支出3.69万元,主要用于人员住房公积金缴费。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2019年一般公共预算支出预算(功能分类)为122.48万元。

1、 一般公共服务支出(类)201(款)20101(项)111.76万元。

2、 社会保障和就业支出(类)208(款)20805(项)5.49万元。

3、 卫生健康支出(类)210(款)21011(项)1.54万元。

4、住房保障支出(类)221(款)22102(项)3.69万元。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2019年一般公共预算支出预算(经济分类)预算51.48万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出43.60万元,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出4.00万元,主要包括: 印刷费、 物业管理费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出3.88万元,主要包括:退休费、医疗补助费等。

(五)政府性基金预算支出情况

2019年,本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2019年, 本部门政府采购金额30.00万元, 其中:财政拨款30.00万元、 财政专户管理资金0万元、 其他自有资金0万元、 上年结转30.00万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日, 本部门共有车辆2辆。 一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、 其他用车0辆 ;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况说明

2019年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(四)一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市人民防空办公室一般公共预算三公经费预算为7.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费6.20万元,公务接待费0.80万元。

2019年三公经费预算 比2018年预算数增长5.46万元 ,主要原因是项目增加、业务工作量加大。

其中:1、因公出国(境)费比2018年预算数持平。2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数增加4.85万元 ,主要原因是项目增加、业务工作量加大、公务用车次数增量。3、公务接待费比2018年预算数增加0.61万元。主要原因是项目增加、接待上级人员次数增加 。

(五)项目具体情况。

所有项目均涉密。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
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